Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Nota explicativa: Os empenhos que não apresentam valores liquidados ou pagos até a presente data refletem, exclusivamente, a inexistência de liquidação ou pagamento efetivo no período. Tal situação pode decorrer da não execução total ou parcial da despesa, bem como de eventuais contingenciamentos orçamentários ou financeiros que impactaram a realização do gasto.
As informações disponibilizadas apresentam colunas com informações detalhadas sobre as despesas realizadas. Parte dessas informações (número do empenho, valor, total liquidado, total pago, número do processo, histórico, função, subfunção, categoria econômica, grupo, elemento da despesa, fonte de recurso, favorecido, CNPJ/CPF) são visualizadas com o uso da barra de rolagem horizontal para visualização completa dos dados.
Recomenda-se, portanto, que o usuário utilize a barra de rolagem horizontal para acessar todas as colunas da planilha.
Liquidado
R$ 298.40M
R$ 298.403.408,87
Pago
R$ 290.83M
R$ 290.830.634,18
Empenhado
R$ 382.13M
R$ 382.131.263,67
A exportação dos arquivos em formato de dados abertos podem demorar em virtude da troca de sistema da área financeira e tributária.
XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soma: R$ 382.131.263,67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IPAM Fundo de Asistência a Saúde
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
12 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
|
28/10/2026
|
00000730/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 25.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
011.001344/2025-73
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E CIRÚRGICOS, NO VALOR DE R$ 25.000,00,, PRESTADOS PELA EMPRESA J. R. CLINICA ORTOPÉDICA LTDA, COM VIGÊNCIA ESTIMADA DE 02 (DOIS) MESES, CONFORME DESPACHO GEMED Nº987 (ID1763631). PRÉ – EMPENHO N°705/2026. PROCESSO SEI Nº 11.001344/2025-73.
|
00000730/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
|
2.039 - Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial
|
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1759000000000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
|
J R CLINICA ORTOPEDICA LTDA - ME
|
84.621.861/0001-87
|
|||
|
IPAM Fundo de Asistência a Saúde
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
12 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
|
28/10/2026
|
00000732/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.450.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
011.001267/2025-51
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS ONCOLÓGICO NO VALOR DE R$ 1.450.000,00, PRESTADOS PELA EMPRESA INSTITUTO DE ONCOLOGIA E RADIOTERAPIA SÃO PELLEGRINO LTDA, COM VIGÊNCIA ESTIMADA DE 02 (DOIS) MESES, CONFORME DESPACHO GEMED Nº985(ID1763215). PRÉ – EMPENHO N°703/2026. PROCESSO SEI N°011.001267/2025-51.
|
00000732/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
|
2.039 - Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial
|
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1759000000000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
|
INSTITUTO DE ONCOLOGIA E RADIOTERAPIA SAO PELLEGRI
|
01.068.099/0001-26
|
|||
|
IPAM Fundo de Asistência a Saúde
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
12 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
|
28/10/2026
|
00000731/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 3.250,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
011.001299/2025-57
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA NO VALOR DE R$ 3.250,00, PRESTADOS PELA EMPRESA NEFRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA, COM VIGÊNCIA ESTIMADA DE 02 (DOIS) MESES, CONFORME DESPACHO GEMED Nº988 (ID1763723). PRÉ - EMPENHO N°704/2026. PROCESSO SEI N°011.001299/2025-57.
|
00000731/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
|
2.039 - Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial
|
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1759000000000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
|
NEFRON SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA
|
22.865.117/0001-70
|
|||
|
IPAM Fundo de Asistência a Saúde
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
12 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
|
28/10/2026
|
00000728/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 51.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
011.001268/2025-04
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA COM ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO VALOR DE R$ 51.000,00, PRESTADOS PELA EMPRESA DIB & QUEIROZ SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA, COM VIGÊNCIA ESTIMADA DE 02 (DOIS) MESES, CONFORME DESPACHO DA GEMED Nº984 (ID1762425). PRÉ – EMPENHO N°701/2026. PROCESSO SEI N°011.001268/2025-04.
|
00000728/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
|
2.039 - Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial
|
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1759000000000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
|
DIB & QUEIROZ SERVICOS FISIOTERAPEUTICOS
|
13.936.957/0001-96
|
|||
|
IPAM Fundo de Asistência a Saúde
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
12 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
|
28/10/2026
|
00000729/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 80.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
011.001253/2025-38
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES E CIRURGIAS NO VALOR DE R$ 80.000,00, REFERENTE AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO SEI Nº 11.001275/2025-06, PRESTADOS PELA EMPRESA CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA CIRURGICA DR: MIZEL DE MELO PINTO, COM VIGÊNCIA ESTIMADA DE 02 (DOIS) MESES, CONFORME DESPACHO GEMED Nº983(ID1762298). PRÉ – EMPENHO N°700/2026. PROCESSO SEI N°011.001253/2025-38.
|
00000729/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
|
2.039 - Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial
|
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1759000000000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
|
CLINICA DE GASTRO. CIRUR. DR:MIZEL DE MELO P. LTDA
|
03.638.846/0001-40
|
|||
|
IPAM Fundo de Administração
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
11 - IPAM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
28/10/2026
|
00000224/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 15.000,00
|
R$ 4.958,26
|
R$ 0,00
|
011.000042/2026-69
|
EMISSÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ASSEGURAR A CONTINUIDADE DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A CONTUNIDADE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME MEMORANDO Nº 005/2026/COAF/IPAM, PROCESSO SEI Nº 011.00004242/2026-69, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO Nº 19 (0443796).
|
00000224/2026
|
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903948000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1802000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
00.000.000/5084-97
|
|||
|
IPAM Fundo de Asistência a Saúde
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
12 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
|
27/10/2026
|
00000727/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.225.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
011.001316/2025-56
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA E OUTROS, NO VALOR 1.225.000,00, REFERENTE AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO SEI N 011.001316/2025-56, PRESTADOS PELA EMPRESA INSTITUTO DO CORAÇÃO DE RONDONIA. COM ESTIMATIVA DE 4 MESES, CONFORME DESPACHO GEMED (ID1656513) E EM CONFORMIDADE COM DESPACHO (ID1763430). PRÉ – EMPENHO N°699/2026. PROCESSO SEI N°011.001316/2025-56.
|
00000727/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
|
2.039 - Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial
|
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1759000000000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
|
INSTITUTO DO CORAÇÃO DE RONDÔNIA LTDA
|
12.025.247/0001-41
|
|||
|
IPAM Fundo de Administração
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
11 - IPAM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
26/10/2026
|
00000222/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 7.000,00
|
R$ 7.000,00
|
R$ 0,00
|
011.004469/2026-36
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS, NO VALOR TOTAL DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), EM FAVOR DO SERVIDOR, DIEGO FERRUCIO MARQUETI, GERENTE FINANCEIRO/IPAM, INSCRITO NO CPF Nº ***.693.252-** CADASTRO Nº 12581-0. AS DIÁRIAS DESTINAM-SE A CUSTEAR A PARTICIPAÇÃO NA XXXV SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS (SECOFEM) QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 9 A 13 DE NOVEMBRO DE 2026 EM FORTALEZA (CE), AMPARADA PELA PORTARIA Nº 569/2026 (ID 1687045), E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 799/IPAM/DRFP (ID1691492). PRÉ – EMEPNHO N°144/2026. PROCESSO SEI N°011.004469/2026-36.
|
00000222/2026
|
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1802000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
DIEGO FERRUCIO MARQUETI
|
833.***.***-68
|
|||
|
IPAM Fundo de Administração
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
11 - IPAM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
26/10/2026
|
00000223/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 7.000,00
|
R$ 7.000,00
|
R$ 0,00
|
011.004469/2026-36
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS, NO VALOR TOTAL DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), EM FAVOR DO SERVIDOR OBSMAR OZEIAS RIBEIRO, GERENTE DE COTABILIDADE /IPAM, INSCRITO NO CPF Nº ***.911.752-** CADASTRO Nº 12688-0. AS DIÁRIAS DESTINAM-SE A CUSTEAR A PARTICIPAÇÃO NA XXXV SEMANA CONTÁBIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS (SECOFEM) QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 9 A 13 DE NOVEMBRO DE 2026 EM FORTALEZA (CE), DESPESA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE AMPARADA PELA PORTARIA Nº 569/2026 (ID1687045), E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 799/IPAM/ (ID1691492). PRÉ – EMEPNHO N°145/2026. PROCESSO SEI N°011.004469/2026-36.
|
00000223/2026
|
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1802000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
OBSMAR OZEIAS RIBEIRO
|
749.***.***-91
|
|||
|
IPAM Fundo de Asistência a Saúde
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
12 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
|
21/10/2026
|
00000726/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 326,31
|
R$ 326,31
|
R$ 0,00
|
011.002505/2026-27
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA DESPESA COM RECURSO DE GLOSA, REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALAR, PRESTADOS PELA UROCENTRO-CENTRO, REFERENTE MÊS 12/2025,CONFORME NOTA FISCAL Nº 3372 (1728114), DEVIDAMENTE ATESTADA PELOS SETORES COMPETENTES, DE ACORDO COM O DESPACHO DIV. DE NOTAS FISCAIS E CONFERENCIA-DNFC Nº 2950 (1728137), EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 1454/IPAM/DCAS (1742941). PRÉ – EMPENHO N°698/2026. PROCESSO SEI N°011.002505/2026-27.
|
00000726/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
|
2.039 - Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial
|
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
30000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
1759000000000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
|
UROCENTRO LTDA
|
01.595.633/0001-52
|
Última atualização: 28/10/2026 00:00.