Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Nota explicativa: Os empenhos que não apresentam valores liquidados ou pagos até a presente data refletem, exclusivamente, a inexistência de liquidação ou pagamento efetivo no período. Tal situação pode decorrer da não execução total ou parcial da despesa, bem como de eventuais contingenciamentos orçamentários ou financeiros que impactaram a realização do gasto.
As informações disponibilizadas apresentam colunas com informações detalhadas sobre as despesas realizadas. Parte dessas informações (número do empenho, valor, total liquidado, total pago, número do processo, histórico, função, subfunção, categoria econômica, grupo, elemento da despesa, fonte de recurso, favorecido, CNPJ/CPF) são visualizadas com o uso da barra de rolagem horizontal para visualização completa dos dados.
Recomenda-se, portanto, que o usuário utilize a barra de rolagem horizontal para acessar todas as colunas da planilha.
Liquidado
R$ 206.46M
R$ 206.459.958,05
Pago
R$ 192.41M
R$ 192.408.936,62
Empenhado
R$ 299.26M
R$ 299.258.498,16
A exportação dos arquivos em formato de dados abertos podem demorar em virtude da troca de sistema da área financeira e tributária.
XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soma: R$ 299.258.498,16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IPAM Fundo de Asistência a Saúde
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
12 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
|
24/07/2026
|
0000631/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 98.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
011.001334/2025-38
|
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBERTURA ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA/HOSPITALAR, NO VALOR DE R$ 98.000,00, REFERENTE AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO EL Nº 2023.2534.301431PA, PRESTADOS PELA EMPRESA CLINICA DE OLHOS ADORNO LTDA, CONFORME DESPACHO AUTORIZATIVO/ GEMED Nº533 (ID 1262522) CONSTANTES NOS AUTOS. ESTIMATIVA DE 4 MESES. PRÉ – EMPENHO N°610. PROCESSO SEI N°011.001334/2025-38.
|
0000631/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
|
2.039 - Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial
|
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1759000000000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
|
CLINICA DE OLHOS ADORNO LTDA
|
02.698.667/0001-35
|
|||
|
IPAM Fundo de Administração
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
11 - IPAM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
23/07/2026
|
0000169/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 18.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
011.002447/2026-31
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AOS RPPS, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2026, CONFORME DFD N° 1 (ID 1004759) E DESPACHO N° 1842 PRESIDÊNCIA (ID 1171770). PRÉ – EMPENHO N°96. PROCESSO SEI N°011.002447/2026-31.
|
0000169/2026
|
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1802000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
CONCEIÇÃO MARCONDES ROSA
|
10.368.954/0001-05
|
|||
|
IPAM Fundo Previdenciario Capitalizado
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - IPAM - FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO
|
22/07/2026
|
0000033/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.140.000,00
|
R$ 372.136,87
|
R$ 372.136,87
|
011.000158/2026-06
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO (13º SALÁRIO) RELATIVO À FOLHA ANALÍTICA DOS APOSENTADOS DO PODER EXECUTIVO – FUNDO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DESPACHO AUTORIZATÓRIO Nº 1313/2026/COAF/IPAM (ID 1263923), CONSTANTE NO PROCESSO SEI Nº 011.000158/2026-06.
|
0000033/2026
|
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
|
272 - Previdência do Regime Estatutário
|
012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
|
0.183 - Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais
|
31900106000 - 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
319001000000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES
|
2800000011110000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
|
IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
|
34.481.804/0001-71
|
|||
|
IPAM Fundo de Administração
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
11 - IPAM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
22/07/2026
|
0000168/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.214,57
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
011.003214/2026-56
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 7013122-32.2024.8.22.000, EM FAVOR DA ADVOGADA. GISELE MARQUES DE JESUS CPF Nº ***.927.712-**, VALOR DEVIDO R$ 1.214,57 (UM MIL E DUZENTOS E QUATORZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), CONFORME DESPACHO 160 PROGER/IPAM (ID 1254675), EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA Nº 2031 (1255905). PRÉ – EMPENHO N°104/2026. PROCESSO SEI N°011.003214/2026-56.
|
0000168/2026
|
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
|
846 - Outros Encargos Especiais
|
000 - ENCARGOS ESPECIAIS
|
0.077 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
|
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
|
1802000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
GISELE MARQUES DE JESUS
|
001.***.***-13
|
|||
|
IPAM Fundo de Administração
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
11 - IPAM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
22/07/2026
|
0000167/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 350,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
011.000016/2025-50
|
EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESA COM REEMBOLSO DE VALOR DESPENDIDO PELO SERVIDOR JULIO CÉSAR DE SOUZA FERREIRA, REFERENTE A INSCRIÇÃO EM CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PROMOVIDA PELO INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA – SPREV, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00209473, AUTORIZADA PELA PRESIDÊNCIA DO IPAM. PRÉ – EMPENHO N°105/2026. PROCESSO SEI N°011.000016/2025-50.
|
0000167/2026
|
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
|
846 - Outros Encargos Especiais
|
000 - ENCARGOS ESPECIAIS
|
0.138 - Indenizações e Ressarcimentos
|
33909302000 - RESTITUICOES
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
1802000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
JULIO CESAR DE SOUZA FERREIRA
|
946.***.***-20
|
|||
|
IPAM Fundo Previdenciario Capitalizado
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - IPAM - FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO
|
21/07/2026
|
0000032/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 14.400.000,00
|
R$ 4.783.263,43
|
R$ 3.364.931,93
|
011.000153/2026-75
|
Empenho estimativo para cobertura de despesas com a folha analítica de aposentados (Fundo Previdenciário), conforme Despacho nº 1297/2026/COAF/IPAM (ID 1260974). Processo SEI nº 011.000153/2026-75.
|
0000032/2026
|
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
|
272 - Previdência do Regime Estatutário
|
012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
|
0.183 - Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais
|
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
319001000000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES
|
2800000011110000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
|
IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
|
34.481.804/0001-71
|
|||
|
IPAM Fundo Previdenciario Financeiro
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
13 - IPAM - FUNDO FINANCEIRO
|
21/07/2026
|
0000034/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 168.404,00
|
R$ 33.296,06
|
R$ 25.761,04
|
011.000162/2026-66
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A Folha Analítica dos Pensionistas Câmara (Fundo Financeiro), CONSIDERANDO O DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DA DESPESA Nº 1302/2026/COAF/IPAM (ID. 1261345) N°. Processo SEI: 011.000162/2026-66.
|
0000034/2026
|
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
|
272 - Previdência do Regime Estatutário
|
012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
|
0.183 - Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais
|
31900301000 - PENSOES CIVIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
319003000000 - PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS
|
1801000021210000 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM REPARTICAO (PLANO FINANCEIRO) - 2121
|
IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
|
34.481.804/0001-71
|
|||
|
IPAM Fundo de Asistência a Saúde
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
12 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
|
21/07/2026
|
0000629/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 805.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
011.001316/2025-56
|
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR, NO VALOR DE R$ 805.000,00, REFERENTE AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO EL Nº 2023.2534.301583PA, PRESTADOS PELA EMPRESA CENTRO CARDIOLÓGICO DE TERAPIA INTENSIVA DE RONDÔNIA LTDA - INSTITUTO DO CORAÇÃO DE RONDÔNIA, COM VIGÊNCIA ESTIMADA DE 03 (TRÊS) MESES, CONFORME DESPACHO GEMED Nº531 (ID 1247117), EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 141/GECON/2026. PRÉ – EMPENHO N°609/2026. PROCESSO SEI N°011.001316/2025-56.
|
0000629/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
|
2.039 - Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial
|
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1759000000000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
|
INSTITUTO DO CORAÇÃO DE RONDÔNIA LTDA
|
12.025.247/0001-41
|
|||
|
IPAM Fundo de Asistência a Saúde
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
12 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
|
21/07/2026
|
0000630/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 145.000,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
011.003129/2026-98
|
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR, NO VALOR DE R$ 120.000,00, REFERENTE AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO EL Nº 2023.2534.301611PA, PRESTADOS PELA EMPRESA IGI - SERVIÇOS MEDICOS LTDA, COM VIGÊNCIA ESTIMADA DE 03 (TRÊS) MESES, CONFORME DESPACHO GEMED Nº 530 (ID 1246348), EM CONFORMIDADE COM DESPACHO Nº 140 GECON/2026 (ID 1248938). PRÉ – EMPENHO N°608/2026. PROCESSO SEI N°011.001330/2025-50.
|
0000630/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
|
2.039 - Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial
|
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1759000000000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
|
IGI SERVICOS MEDICOS LTDA
|
30.973.707/0001-45
|
|||
|
IPAM Fundo de Administração
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
11 - IPAM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
20/07/2026
|
0000165/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 36.650,04
|
R$ 36.650,04
|
R$ 36.650,04
|
011.000219/2026-27
|
Empenho estimativo para despesas de Exercícios Anteriores (Cód.6045) na folha de pagamento dos servidores estatutários do IPAM — Competência: Julho/2026. Autorização: Despacho nº 1273/COAF/PRESIDÊNCIA/IPAM/2026 (ID 1253095) / Proc. SEI nº 011.000.219/2026-27.
|
0000165/2026
|
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
|
31909211000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
1802000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
|
34.481.804/0001-71
|
Última atualização: 24/07/2026 00:00.