Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Nota explicativa: Os empenhos que não apresentam valores liquidados ou pagos até a presente data refletem, exclusivamente, a inexistência de liquidação ou pagamento efetivo no período. Tal situação pode decorrer da não execução total ou parcial da despesa, bem como de eventuais contingenciamentos orçamentários ou financeiros que impactaram a realização do gasto.
As informações disponibilizadas apresentam colunas com informações detalhadas sobre as despesas realizadas. Parte dessas informações (número do empenho, valor, total liquidado, total pago, número do processo, histórico, função, subfunção, categoria econômica, grupo, elemento da despesa, fonte de recurso, favorecido, CNPJ/CPF) são visualizadas com o uso da barra de rolagem horizontal para visualização completa dos dados.
Recomenda-se, portanto, que o usuário utilize a barra de rolagem horizontal para acessar todas as colunas da planilha.
Liquidado
R$ 149.00M
R$ 149.001.850,20
Pago
R$ 125.37M
R$ 125.365.642,70
Empenhado
R$ 270.65M
R$ 270.652.471,73
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Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
|
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Fase
|
Tipo
|
Valor
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Número do Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soma: R$ 270.652.471,73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IPAM Fundo de Administração
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
11 - IPAM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
08/06/2026
|
0000118/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 6.000,00
|
R$ 6.000,00
|
R$ 0,00
|
011.002395/2026-01
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS À SERVIDORA MARIA IRISNEY BARBOSA DE SOUZA MATRÍCULA Nº2560-1, OCUPANTE DE GERENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL/RN, POR MEIO DE TRANSPORTE AÉREO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 59º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS (ABIPEM), A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 12 DE JUNHO DE 2026. A CONCESSÃO DAS DIÁRIAS VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO REFERIDO EVENTO, AUTORIZADO PELA PORTARIA Nº 301 (ID 1021251) E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 412/IPAM/DRFP (ID 1022339). PRÉ – EMPENHO N°89. PROCESSO SEI N°011.002395/2026-01.
|
0000118/2026
|
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1802000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
MARIA IRISNEY BARBOSA DE SOUZA
|
139.***.***-97
|
|||
|
IPAM Fundo de Administração
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
11 - IPAM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
08/06/2026
|
0000115/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 6.600,00
|
R$ 6.600,00
|
R$ 0,00
|
011.002497/2026-19
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA CARLA QUEIROZ CAMURÇA, CADASTRO Nº 19771-0, OCUPANTE DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE SINDICÂNCIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, POR MEIO DE TRANSPORTE AÉREO, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 8º CONASJUR – CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JUNHO DE 2026, AUTORIZADA PELA PORTARIA DE Nº302 (ID1023043) E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 413/IPAM/ DRFP (1023223). PRÉ – EMPENHO N°90. PROCESSO SEI N°011.002497/2026-19.
|
0000115/2026
|
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1802000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
CARLA QUEIROZ CAMURÇA
|
961.***.***-34
|
|||
|
IPAM Fundo de Administração
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
11 - IPAM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
08/06/2026
|
0000119/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 7.200,00
|
R$ 7.200,00
|
R$ 0,00
|
011.002395/2026-01
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 5½ (CINCO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR ODILON JOSÉ DE SANTANA JÚNIOR, MATRÍCULA Nº 11754-0, OCUPANTE DA FUNÇÃO DE ASSESSOR DE INVESTIMENTOS, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL/RN, POR MEIO DE TRANSPORTE AÉREO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 59º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS (ABIPEM), A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 12 DE JUNHO DE 2026. A CONCESSÃO DAS DIÁRIAS VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO REFERIDO EVENTO, AUTORIZADO PELA PORTARIA Nº 301 (ID 1021251) E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 412/IPAM/DRFP (ID 1022339). PRÉ – EMPENHO N°88. PROCESSO SEI N°011.002395/2026-01.
|
0000119/2026
|
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1802000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
ODILON JOSE SANTANA JUNIOR
|
756.***.***-15
|
|||
|
IPAM Fundo de Administração
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
11 - IPAM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
08/06/2026
|
0000116/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 5.400,00
|
R$ 5.400,00
|
R$ 0,00
|
011.002497/2026-19
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 4½ (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA MÔNICA JAPPE GOLLER KUHN, CADASTRO Nº 3125-0, OCUPANTE DO CARGO EM COMISSÃO DE PROCURADORA-GERAL INTERINA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, POR MEIO DE TRANSPORTE AÉREO, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO 8º CONASJUR – CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JUNHO DE 2026,AUTORIZADA PELA PORTARIA DE Nº303 (ID1023124) E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 413/IPAM/ DRFP (1023223). PRÉ – EMPENHO N°91. PROCESSO SEI N°011.002497/2026-19.
|
0000116/2026
|
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1802000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
MONICA JAPPE GOLLER KUHN
|
018.***.***-35
|
|||
|
IPAM Fundo de Administração
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
11 - IPAM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
08/06/2026
|
0000117/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 6.000,00
|
R$ 6.000,00
|
R$ 0,00
|
011.002500/2026-02
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS À SERVIDORA ILZA NEYARA SILVA MARQUES, MATRÍCULA Nº 11754-0, OCUPANTE DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRA, PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE NATAL/RN, POR MEIO DE TRANSPORTE AÉREO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 59º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS (ABIPEM), A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 12 DE JUNHO DE 2026. A CONCESSÃO DAS DIÁRIAS VISA CUSTEAR AS DESPESAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO REFERIDO EVENTO, AUTORIZADO PELA PORTARIA Nº 300 (ID 1021002).E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 411/IPAM/DRFP (ID1022269). PRÉ – EMPENHO N°87. PROCESSO SEI N°011.002500/2026-02.
|
0000117/2026
|
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903646000 - DIARIAS A CONSELHEIROS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
|
1802000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
ILZA NEYARA SILVA MARQUES
|
623.***.***-72
|
|||
|
IPAM Fundo de Administração
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
11 - IPAM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
08/06/2026
|
0000121/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 9.980,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
011.002013/2026-31
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS JUNTO AO CONAS JUR-CONGRESSO NACIONAL SOBRE A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PROMOVIDO PELA INOVE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA, CNPJ: 50.088.618/0001-23, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 08 A 11 DE JUNHO DE 2026, NA CIDADE DE BRASÍLIA – DF. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 14/2026.(ID 1023004) E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO 998/COAF/IPAM (ID 1025614). PRÉ – EMPENHO N°93. PROCESSO SEI N°011.002013/2026-31.
|
0000121/2026
|
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1802000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
INOVE TEINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA
|
50.088.618/0001-23
|
|||
|
IPAM Fundo de Administração
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
11 - IPAM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
08/06/2026
|
0000120/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 1.235,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
011.002130/2026-03
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) INSCRIÇÃO DA SERVIDORA QUE PARTICIPARÁ DO“59º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM” PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS – ABIPEM, CNPJ: 29.184.280/0001-17, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 10 A 12 DE JUNHO DE 2026, NA CIDADE DE NATAL/RN, CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 13/2026/SCL-IPAM (ID 1020748), EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 246/IPAM/SCL (ID 1021959). PRÉ – EMPENHO N°86. PROCESSO SEI N°011.002130/2026-03.
|
0000120/2026
|
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1802000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
ASSOCIAÇÃO BRAS. INST. PREV. EST. MUNIC. - ABIPEM
|
29.184.280/0001-17
|
|||
|
IPAM Fundo de Administração
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
11 - IPAM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
08/06/2026
|
0000122/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 3.705,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
011.002008/2026-29
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTES A 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES DE SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DO “59º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM”, PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS – ABIPEM, INSCRITA NO CNPJ Nº 29.184.280/0001-17, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 12 DE JUNHO DE 2026, NA CIDADE DE NATAL/RN, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 12/2026/SCL-IPAM (ID 0994282), E EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO Nº 223/2026/SCL. (ID 0998572). PRÉ – EMPENHO N°84. PROCESSO SEI N°011.002008/2026-29.
|
0000122/2026
|
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
|
122 - Administração Geral
|
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
1802000000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
|
ASSOCIAÇÃO BRAS. INST. PREV. EST. MUNIC. - ABIPEM
|
29.184.280/0001-17
|
|||
|
IPAM Fundo de Asistência a Saúde
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
12 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
|
08/06/2026
|
0000564/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 913,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
011.002376/2026-77
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECURSO DE GLOSA, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS, PRESTADOS NO MÊS 06/2025, DEVIDAMENTE ATESTADOS PELOS SETORES COMPETENTES, CONFORME DESPACHO DIV. DE NOTAS FISCAIS E CONFERÊNCIA Nº 880 (1021419) NOTA FISCAL Nº 3771 (1021385). PROCESSO CREDENCIAMENTO: 011.001311/2025-23. PRÉ – EMPENHO N°555. PROCESSO SEI N°011.002376/2026-77.
|
0000564/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
|
2.039 - Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial
|
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
1759000000000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
|
CENTRO PRÓ SAÚDE DE RO- CEPROS/LTDA
|
13.478.766/0001-28
|
|||
|
IPAM Fundo de Asistência a Saúde
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
12 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
|
08/06/2026
|
0000563/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 7.511,48
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
011.001976/2026-18
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECURSO DE GLOSA, REFERENTE AOS SERVIÇOS ANESTESIOLOGIA, PRESTADOS NO MÊS 12/2025, DEVIDAMENTE ATESTADOS PELOS SETORES COMPETENTES, CONFORME DESPACHO DIV. DE NOTAS FISCAIS E CONFERÊNCIA Nº 870 (1017836) NOTA FISCAL Nº 6694 (1017814). PROCESSO CREDENCIAMENTO: 011.001976/2026-18. PRÉ – EMPENHO N°556. PROCESSO SEI N°011.001976/2026-18.
|
0000563/2026
|
10 - SAÚDE
|
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
|
011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
|
2.039 - Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial
|
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
1759000000000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
|
CLIAN CLINICA DE ANESTESIOLOGIA LTDA
|
00.913.838/0001-76
|
Última atualização: 08/06/2026 00:00.