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Despesas com Passagens
Lista de Despesas
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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
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Unidade Gestora
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Orgao
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Unidade Orçamentária
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Data
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Numero
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Fase
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Tipo
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Valor
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Total Liquidado
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Total Pago
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Número do Processo
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Historico
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Número do Empenho
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Tipo de Liquidação
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Número da Liquidação
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Classificação Função
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Classificação Sub-Função
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Programa
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Projeto
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Plano de Conta
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Plano de Conta Categoria
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Plano de Conta Grupo
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Plano de Conta Modalidade
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Plano de Conta Elemento
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Fonte de Recurso
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Favorecido
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Favorecido (Documento)
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Soma: 5122.03
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IPAM Fundo de Asistência a Saúde
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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12 - IPAM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
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19/03/2026
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0000775/2026
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Pagamento
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Passagem
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R$ 5.122,03
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R$ 0,00
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R$ 0,00
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000.076377/2025-00
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LIQUIDAÇÃO - EMP NR 29/2026, FATURA 18850 (FLS.491 ) R$ 5.247,98 - PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA M. A. VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP, CNPJ 05.543.356/0001-95, REF. FEVEREIRO/2026 ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO/ALTERAÇÃO, REEMBOLSO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (NACIONAIS) E SEGURO VIAGEM, CONFORME O RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO FLS 493 A 495, FABIANE SOUZA ALMEIDA MEDEIROS, BEM COMO CERTIFICOU A REGULARIDADE DAS DESPESAS NAS (FLS 493 A 495). PARECER Nº 18/2025/CONGER/IPAM (FLS. 502) NOS AUTOS DO DESPACHO Nº 499/COAF/PRESIDÊNCIA/IPAM FL 503. PROCESSO SEI Nº011.000282/2026-63.
Nº OP 803
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0000029/2026
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Orçamentária
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0000365/2026
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10 - SAÚDE
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122 - Administração Geral
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007 - APOIO ADMINISTRATIVO
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2.001 - Administração da Unidade
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33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
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300000000000 - DESPESAS CORRENTES
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330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
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339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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1759000000000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
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M. A. Viagens e Turismo Ltda - EPP
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05.543.356/0001-95
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Última atualização: 19/03/2026 00:00.