Denúncia à corrupção
Ouvidoria
Acesso à informação
Empenho: 0005894/2025
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
10/09/2025
0005894/2025
000.044695/2024-49
Original
Empenho para cobrir despesa com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ EM PÓ) , através da SRPP n.º 021/2024 e Pregão Eletrônico n.º 031/2024/SML, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA. Período: 06 (seis) meses.
R$ 27.395,50
Favorecido
M S GONCALVES LTDA
49.138.874/0001-07
Classificação Instituicional
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA)
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática
0015 - CIDADE LIMPA
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 0009193/2025 | Liquidação | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 27.395,50 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 0009193/2025 | 0014939/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 27.395,50 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | 031/2024 | 00600-00002524/2024-42-e | PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2024/SML/PVH, SRPP Nº 021/2024 |
Dados da Licitação